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关于饶河县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算的报告

来源:财政局 作者:佚名 发布时间:2017-01-05 访问次数:545 责任录入:sysrhx


关于饶河县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算的报告

——2016年12月24日在饶河县第十五届人民代表大会第五次会议上

一、2016年全县财政预算执行情况

一年来,在县委、县政府的正确领导下,在县人大的监督指导下,财政部门坚持以党的“十八大精神”为指导,以“两学一做”为契机,围绕“稳中求进、务实创新、惠民利民”的工作基调,科学理财,统筹兼顾,加强监管,财政收支运行平稳,重点支出保障有力,民生事业全面发展,全县财政预算执行情况良好,保障了县域经济社会健康稳步发展。

(一)全县财政收支情况

2016年全县财政总收入预计完成164288万元。其中:公共财政预算收入预计完成11000万元,完成年初预算的102.4%,比上年增收776万元,增长8%;省级补助收入预计完成135552万元,增长15.2%;债券转贷收入17958万元,其中:新增债券9904万元、置换债券8054万元;上年结余-222万元。

全县财政总支出预计完成164288万元。其中:一般公共财政预算支出预计完成155793万元,完成年初预算的164.2%,上解支出441万元,债券还本支出8054万元,收支相抵预算平衡。

基金收入预计完成4817万元,同比下降61.6%。其中:县本级基金预算收入完成900万元,完成计划的37.5%,同比下降85.7%;省级补助收入预计完成3917万元,基金预算支出预计完成4817万元,同比下降61.6%。

(二)公共财政预算收入超、短收情况

2016年公共财政预算收入预计完成11000万元,完成年初预算102.4%,超收261万元,用于弥补年初赤字。2000年我县净结余是-2348万元,通过多年来压缩一般性支出及增加本级收入弥补赤字,截止2016年我县结余为0万元(2015年末结余赤字是-222万元)。

(三)全县财政主要运行情况

1、致力惠民生促和谐,民生保障更加有力。

一是加大民生保障力度。截止目前,新型城乡社会养老保险改革稳步推进,拨付各种基本保险养老金11000万元,有力支持社会保障事业发展,全县社会保障体系更加健全;城乡低保、五保供养标准进一步提高,为全县城乡低保对象7013人发放低保金1155万元,有效保障了弱势群体基本生活;筹措资金3170万元惠及593人,全面落实小额担保贷款财政贴息等政策;拨付12800万元推进保障性住房建设和农村泥草房和危房改造,使居民住有所居,困难群众基本生活得到有力保障;拨付1182万元为县医院采购大型医疗设备,大大提高了我县医疗水平,为人民群众身体健康提供更好的服务;今年又进行了调资,艰苦边远补贴人均增资55元,实施的乡镇干部职工,乡镇工作津贴人均增资220元,实施的职务与职级并行人均增资680元,提高警衔津贴人均增资600元,全面提高了工资标准,真正使和谐发展的丰硕成果惠及到广大人民群众中,使群众满意度不断上升。

二是推动教育均衡发展。截止到目前,筹措资金322万元,落实农村义务教育学生营养改善计划等政策,切实改善学生营养状况,提高学生健康水平;筹措资金123万元,为辞退民办代课教师发放一次性补偿及养老保险教令补贴资金,使老有所养得到有效保障;筹措资金1527万元,为全县各学校购置了教学仪器和多媒体设备,完善办学设施,提高了我县教育办学水平。

三是全面增强城市功能。截止到目前,筹措资金12830万元用于锦阳路、滨江景观大道北段、路灯、景观灯亮化、楼体立面造型等改造工程支持城市整体规划设计;拨付1950万元进行口岸建设,扩大了口岸仓储面积,使进出口贸易更加便捷,加快了口岸经济的发展;拨付5030万元用于饶盖公路改扩建工程,有效改善了道路交通环境,极大地便利了群众生产生活;拨付2197万元续建了大顶子山旅游区内部设施及三义村至大顶子山生态景区公路工程,大大提高了景区的环境,使我县旅游景区建设进一步得到完善。

四是“三农”发展有效推进。截止到目前,拨付扶贫资金4020万元,使村容村貌大有改观,农民生活水平得到有效提升;拨付3370万元,实施农业综合开发项目,切实增强农业综合生产能力;拨付以工代赈资金1750万元用于乡村路、农田水利、桥涵等建设,进一步夯实农业发展基础;拨付515万元及时有效支持防汛抗旱及节水增粮项目建设;拨付3796万元建设对俄出口果蔬基地,提高了农民收入,为我县对俄出口贸易奠定了基础;拨付13260万元,全面落实各项强农惠农补贴政策,维护了农民利益,促进了粮食增产、农民增收和农业增效,切实抓好新型农业社会化服务体系和农村公共服务运行维护机制建设工作。

2、助推改革监管有力,财政资金规范运行。

一是全面落实“营改增”工作。加强与地税部门沟通和联系,多措并举,落实营改增工作,预计全年为企业减负620万元,为加快现代服务业发展,促进经济方式转变和经济结构调整,奠定基础。

二是积极开展公务用车制度改革。按照公务用车改革制度,全县全部单位公车上缴已于7月1日完成,合理有效配置公务用车资源,保障公务出行,降低行政成本,建立符合我县的新型公务用车制度。

三是加强“三公”经费常态化管控。深入推进公务卡强制结算力度,截止目前,刷卡17048笔,累计消费金额835万元,有效的提高了财政支出透明度,全年通过集中支付支出财政资金10.3亿元,其中直接支付3.8亿元,授权支付6.5亿元,有效地保障了财政资金支付的安全、规范。

四是认真开展地方级财政资金审核情况。截止目前,对财政投资的177项建设工程预决算进行了造价编审,审查资金21233万元,节约资金3457万元,审减率达16%,强化了资金拨付源头的监管,节约了大量的财政资金。

各位代表:过去的一年,财政部门扎实努力工作,圆满完成了财政预算各项任务,得益于县委的坚强领导,得益于人大的有力监督,得益于社会各界的大力支持。财政工作平稳运行的同时,还存在着一些困难与问题,如经济增长的内生动力不足,财政增收基础薄弱;后续财源缺乏,财政收入增长乏力;刚性支出增长较快财政收支矛盾突出等,这些都需要在今后工作中认真研究,采取有力措施逐步解决。

二、2017年全县财政预算收支安排

2017年,我县财政工作的主要思路是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,紧紧围绕县委、县政府的决策部署,主动适应财政工作新常态,统筹财力优先“保工资、保运转、保民生”提高财政公共保障水平,促进社会事业繁荣;着力创新预算管理体制机制,推进财政科学化精细化管理,提高财政资金使用绩效,为建设和谐稳定、繁荣发展的美好饶河提供坚实的财力保障。遵循以上指导思想,2017年全县财政预算安排如下:

公共财政预算收入安排11715万元,同比增长6.5%;省级补助收入92723万元;财政总收入104438万元。一般公共财政预算支出安排103997万元,同比增长18%,上解支出441万元。财政总支出104438万元。收支相抵,预算平衡。

公共财政预算支出项目安排情况是:一般公共服务支出安排8757万元(主要是人员工资和机构运转经费),比上年预算(下同)增长7.3%(增长的原因是人员工资增资);公共安全支出安排3829万元(主要是公共安全部门人员工资、机构运转经费、办案经费和办案装备支出等),增长9.5%;教育支出安排20333万元(主要是人员工资、教育经费及教育事业发展支出),增长7.5%;文化体育传媒支出2267万元,增长14.4%;社会保障和就业支出安排15261万元(退休人员工资和社会保障和就业方面各项事业发展),增长9.9%;医疗卫生支出安排9846万元(主要是医疗改革和基础设施建设支出),增长4.2%;城乡社区事务支出安排4868万元(主要是基础设施建设支出等),增长47.8%;农林水事务支出安排16817万元(主要是生态保护、涉农补贴和农田水利等基础设施建设支出),增长25.2%;交通运输支出安排14493万元(主要是饶盖公路饶河口岸至大岱林场公路改扩建、道路养护、口岸建设等支出),增长287.8%;住房保障支出安排3966万元(主要是住房公积金和保障性住房支出),增长2.9%;预备费安排2000万元(主要是各类突发事件和难以预料的支出),与去年持平。

政府性基金收入安排1568万元,下降36%。其中,国有土地使用权出让收入808万元,下降50%;国有土地收益基金收入400万元,下降50%;彩票公益金收入242万元;城市基础设施配套费收入50万元;政府性基金转移收入68万元。政府性基金收入下降的主要原因是去年同期收缴往年陈欠土地出让金额度较大。政府性基金支出安排1568万元,比上年下降36%。收支相抵预算平衡。

三、突出重点全力保障2017年财政预算顺利完成

为圆满完成全年预算工作任务,2017年将重点采取以下措施:

(一)积极争资争项

加强项目开发和申报工作。把向上争取资金作为财政工作第一要务,紧紧抓住中央扶持贫困地区的机遇,立足饶河的生态、资源、区位优势,与省财政厅各处室进行全面有效对接,积极向上级部门争取资金,力争2017年争取政策性资金达13亿。按照年初人代会批准的财政收入任务,将任务严格按月分解,确保均衡入库,坚持财税协调会和收入进度通报制度,全面落实征管责任制,在全省经济增速放缓,我县支柱企业少,税源规模小等客观困难的影响下,公共财政预算收入同比上年增长6.5%。加大局各职能股室与其联系部门的资金商榷力度,共同去省市相关部门把以前的项目和新项目稳步的推进下去。

(二)努力增收节支

严格执行中央、省有关厉行节约的规定,“三公”经费支出零增长,控制非生产性支出。继续深化预算管理改革。在预算编制过程中严格执行新《预算法》,积极探索和推进定员定额预算管理,建立健全项目库,细化项目预算编制,增强预算约束力。继续完善了财政资金的监督评价体系,将绩效审核、督查、评价贯穿于财政专项资金使用的全过程,有效提高财政绩效管理的透明度。同时,不断扩大政府采购规模,加强财政投资项目管理。对实施政府采购、工程预算造价审查节支率达10%。

(三)保障和改善民生

充分发挥财政分配职能,调整优化财政支出结构,把保障和改善民生作为经济发展的根本出发点和落脚点,积极配合好县委县政府年初制定的民生事件,切实关注“三农”,落实好农业支持保护补贴政策,继续支持农村泥草房和危房改造,完善农村基础设施建设,抓好农村道路、农田水利、农业综合开发项目的实施,促进城乡经济社会的统筹发展。

(四)强化队伍建设

深入开展“理财精细实,为政忠公能”主题实践活动,大力抓好“五型财政”建设,推动全县财政改革发展,更好地服务饶河振兴发展大局。狠抓机关效能建设,强化督查考核,坚决杜绝“庸、散、懒、慢”和各种不作为现象,确保机关工作效能提质提效。

各位代表:2017年是“十三五”规化的承上启下之年,财政改革与发展任务十分繁重,我们将在新一届县委、县政府班子的领导下,稳中求进,主动适应新常态,以更加饱满的热情,更加昂扬的斗志,更加务实的作风,为饶河“立足新起点,瞄准新目标,创造新优势,实现新跨越”而努力奋斗!