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关于饶河县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算的报告

来源:财政局 作者:佚名 发布时间:2014-01-17 访问次数:1465 责任录入:ljh



关于饶河县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算的报告

——2014年1月16日在饶河县第十五届人民代表大会第三次会议上

一、2013年全县财政预算执行情况

一年来,在县委、县政府的正确领导下,在县人大的监督指导下,财政部门坚持以党的“十八大精神”为指导,全力保障“七个推动”的顺利实施,狠抓增收节支,着力改善民生,推动县域经济社会发展,较好地完成了人代会年初确定的各项任务,为我县经济社会科学发展、跨越发展提供了有力的保障。下面将我县全年财政收支情况简要汇报如下:

(一)全县财政收支情况

2013年全县地方财政总收入完成11亿元。其中:公共财政预算收入完成8719万元,完成年初预算的131.6%,比上年增收1905万元,增长28%;省级补助收入10.1亿元。全县财政总支出完成11亿元,其中:公共财政预算支出完成61794万元,完成年初预算的133.5%,专项支出46372万元,上解支出448万元,收支相抵预算平衡。

县本级基金预算收入完成1386万元,完成计划的121%,县本级基金预算支出完成1386万元,完成计划的121%,同比增长20%。

(二)全县财政主要运行情况

1、围绕和谐抓民生,社会事业发展保障有力

——切实加强“教育优先”。 按照2013年财政教育经费法定增长要求,进一步优化教育投入结构,着眼于提高教育质量,加大对教育的公用经费投入,全县财政投入教育经费17789万元,完成年初预算的100%,同比增长8%,占公共预算支出的20.1%。,比上年增加1335万元,超额完成国家核定的财政教育投入任务。拨付资金2353万元,新建中俄经贸文化展览交流中心,为我县文化和外经贸事业再上新的台阶夯实基础; 拨付资金1790万元,新建一小教学楼、第二幼儿园,对全县各中小学校舍进行了改造并购置了教学仪器和多媒体设备;拨付资金679万元,实施了北部四乡镇七所学校体育基础设施建设项目,为七所学校建设塑胶跑道和塑胶篮、排球场,切实改善城乡基础教育条件;足额拨付普通高中、职业高中国家助学金和农村义务教育贫困寄宿生生活费补助159万元,有利支持了教育事业的发展。

——促进服务“保障先行”。 全县财政投入878万元,全面落实再就业培训补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、小额担保贷款财政贴息等政策,进一步提了高社会保障标准。新型城乡社会养老保险改革稳步推进,发放养老金6867万元;兑现医疗保险金3752万元,惠及2658人;城乡低保、五保供养标准进一步提高,为全县城乡低保对象6743人发放低保金1761万元,困难群众基本生活得到有力保障;取暖补助标准和职工差旅标准增加到人均1000元,使群众满意度不断上升;拨付2338万元推进保障性住房建设,使居民住有所居、病有所医、老有所养的社会保障体系日渐完善。

——全面助推“惠农增强”。 坚持城乡统筹发展,加大“三农”投入,推进城乡一体化进程,大力实施美好乡村建设。拨付7141万元,全面落实各项强农惠农补贴政策,维护了农民利益,促进了粮食增产、农民增收和农业增效;拨付2622万元,实施农业综合开发项目,切实增强农业综合生产能力;拨付2530万元,用于农村公路和“大五”公路建设,为农业和农村的发展提供了保障,有效改善农村生产生活条件;拨付2103万元继续支持节水增粮项目建设;拨付1113万元用于万亩水稻高产示范基地建设,进一步夯实农业发展基础;拨付450万元建立珍贵毛皮动物养殖基地,为县内狐貉集中养殖创造了优良环境;拨付200万元,用于抗旱设备购置施建设等,提高了农业抵御自然灾害的能力;扎实推进村内公益事业建设,全年拨付700万元,完成7个行政村“一事一议” 项目建设11个,农村生活基础设施进一步改善。

——着力支持“立城优城”。 为全力支持县委县政府确定的重点项目建设,全力加快城镇化建设进程,全县财政投入7460万元用于通岛街(中段)改造工程和绿色食品产业园区等前期建设工作有序推进;拨付4224万元,用于供热管网回购和四排新居建设,使人民的幸福指数不断上升;拨付3676万元,用于县医院、中医院新建扩建及口岸基础设施工程建设;拨付3180万元为通江街升级改造,使城市外貌焕然一新;拨付300万元建立了大顶子山旅游景区,使我县旅游景区建设进一步得到完善;拨付187万元用于污水处理厂建设,确保了我县污水及垃圾处理设施建设运营工作的顺利进行;实施了“天眼”工程,有效确保我县公共安全体系建设,为确保平安城市建设提供了技术支掌。

2、围绕绩效抓管理,财政机制改革深入推进

一是深入国库集中支付制度改革。按照标准统一、流程规范、上下贯通的财政平台一体化改革深入推进。完成116个预算单位与财政实施国库集中支付业务联网工作,全面规范财政资金支付的申请、审核、支付、清算及核算等操作流程,国库单一账户体系不断健全。

二是全面完成公务卡制度。在县直116个预算单位全面推开公务卡制度,累计发放公务卡1620张,有效激活1540张,全年公务卡业务共发生335万元,逐步实现了使用公务卡办理公务支出,规范了单位现金管理。

三是强化财政资金源头监管。进一步加强了财政投资项目管理,共实施政府采购16112万元,节约资金1671万元,节支率达11%;对财政投资的95项建设工程预算进行了造价编审,审查资金19633万元,节约资金4076万元,审减率达21%;按照5%的压缩比例从严控制“三公经费”节约资金92万元,强化了资金拨付源头的监管,节约了大量的财政资金。

四是强化财政同步监管。年初以来对58个单位、22个项目开展检查,涉及金额6308万元。使财政资金使用安全、规范有效;开展“小金库”专项治理检查,对财务管理进行监督和制约,查处违反规定资金32万元,使财务管理进一步得到了规范。

五是各项整改深入落实。财政部门对审计部门在2013年审计中发现的问题及人大代表提出的意见进行了认真整改,所提5项建议全部答复。审计部门关于加强财政收入管理、优化财政支出结构、推进公共财政建设等决议,已在预算执行中通过完善政策、整合资金、深化改革、强化管理等措施认真予以落实。

过去的一年,财政部门扎实努力工作,圆满完成了财政预算各项任务,得益于县委的坚强领导,得益于人大的有力监督,得益于社会各界的大力支持。但是我县财政收入质量有待提升、财政资金使用绩效有待进一步提高、勤俭节约过紧日子思想有待进一步强化等问题仍然存在,这些问题都需要在今后的工作中逐步加以解决。

二、2014年全县财政预算收支安排

2014年,我县财政工作的主要思路是:以十八大精神为指导,有效发挥财政职能作用,稳中求进,开拓创新,全面增加财政收入,夯实财政增收基础。优化财政支出结构,着力保障和改善民生投入力度,从严控制一般性支出,促进全县经济持续健康发展和社会和谐稳定。遵循以上指导思想,按照“科学务实、积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、艰苦奋斗、厉行节约”的原则,2014年全县财政预算安排如下:

公共财政预算收入安排9155万元,比上年预计增长5%;省级补助收入46130万元;财政总收入55285万元。公共财政预算支出安排54845万元,比上年预算增长10.5%,上解支出440万元。财政总支出55285万元。收支相抵,预算平衡。

公共财政预算收入项目的安排情况是:税收收入安排6808万元,比上年预计增长8%。其中:增值税600万元,增长17%;营业税2500万元,增长8.3%;企业所得税1283万元,下降5.9%;个人所得税500万元,持平;土地增值税350万元,增长14.3%。非税收入安排2347万元,下降2.7%。行政事业性收费500万元,下降8.1%;罚没收入900万元,增长8.1%;国有资源有偿使用收入672万元,增长15.6%。

公共财政预算支出项目安排情况是:一般公共服务支出安排4320万元,比上年预算(下同)增长4%,公共安全支出安排3034万元,增长15.6%;教育支出安排14578万元,增长20.5%;社会保障和就业支出安排13937万元,增长22.4%;医疗卫生支出安排5537万元,增长21.3%;城乡社区事务支出安排1232万元,增长20.6%;农林水事务支出安排5417万元,增长16.7%;交通运输支出安排512万元,增长12.4%;住房保障支出安排764万元,增长20.6%;其他支出安排530万元,与上年持平。

政府性基金收入安排810万元,下降28.3%。其中,国有土地使用权出让收入775万元,下降29%;地方水利建设基金收入35万元,持平。政府性基金支出安排810万元,下降28.3%。其中,廉租住房支出120万元,增长5.2%;征地和拆迁补偿支出655万元,增长13.6%;水利建设支出35万元,持平。收支相抵预算平衡。

三、突出重点全力保障确保2014年财政预算顺利完成

为圆满完成全年预算工作任务,2014年将重点采取以下措施:

(一)全力抓好组织收入工作

始终把组织财政收入、提高收入质量作为重中之重,建立和完善财政收入稳定增长机制。加强与国税、地税部门的配合,密切关注经济运行态势和政策影响效果,关注项目投资对新增税源的影响,增强组织收入的预见性。充分发挥税收征管保障平台的作用,协调各单位积极做好政策性资金争取保障工作。进一步培植财源,促进良性循环。继续加强非税收入管理,努力实现应收尽收。强化对各项收入的进度、增幅和预算执行情况的分析,做到以旬保月、以月保季、以季保年,确保完成全年目标任务。

(二)切实加强财政支出管理

在刚性支出不断增加、收支矛盾日益突出的情况下,亟需加强和改进支出管理,提高财政资金使用效益。调优支出结构,着力保障民生和重点支出,把更多的财力用于加强经济社会发展薄弱环节,重点保障“三农”、教育、医疗、社保、保障性住房等民生事业支出,促进公共服务均等化。为贯彻落实党中央关于厉行节约的决定,要牢固树立过紧日子观念,坚决反对铺张浪费,压缩不必要的经费开支的精神,建设节约型党政机关的要求,严格落实 “三公”方面的管理规定,尤其是公务用车制度、公务接待和会议制度等,加大制度约束和执行力度,用制度管人管权及管事管钱,从源头上堵住铺张浪费的漏洞,使有限的财政资金能够集中起来用在关键节点上,用在保障重点支出上。探索行政事业单位公务卡制度改革,将授权现金支付结算改由使用银行卡进行消费和转账结算。通过制度、机制和管理工具的融合创新,使资金的去向更加规范,强化财政监督,提高政府支出透明度。

(三)大力加强党风廉政建设

推动财政改革发展,迫切需要一支党性强、作风硬、纪律严的干部队伍,全体财政干部必须始终保持清醒的头脑,以谨慎之心对待权力,以淡泊之心对待名利,从思想上和行动上增强廉洁从政的自觉性和坚定性。一方面,要加强财政内部管理,完善各项规章制度,严格执行上级部门关于群众路线教育实践活动的相关规定,进一步改进会风、作风,深入推进法治财政建设。另一方面,财政部门还要积极参与构建全县惩治和预防腐败体系建设,努力构筑公共财政领域源头治腐的外部制度防线,围绕预算管理、资金分配、资金支付、资产管理、绩效评价等多个环节,对预算单位使用财政资金的合规性、安全性和有效性实施监督,推动约束防线向预算单位延伸,有效防范腐败现象的发生。

在新的一年里,我们将在县委的正确领导下,自觉接受县人大的法律监督,以十八大精神为指导,加快转变经济发展方式主线,深入推进“七个推动”, 坚定信心、开拓进取、扎实工作,为促进全县经济社会更好更快发展做出新的贡献。