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关于饶河县2011年财政预算执行情况和2012年财政预算的报告

来源:财政局 作者:佚名 发布时间:2011-12-15 访问次数:1301 责任录入:qcy



关于饶河县2011年财政预算执行情况和2012年财政预算的报告

——2011年12月11日在饶河县第十五届人民代表大会第一次会议上


一、2011年全县财政预算执行情况

2011年是实施“十二五”规划承上启下的开局之年,一年来,在县委的坚强领导下,在县人大的法律监督指导下,坚持以科学发展观为统领,以“转方式、调结构、促发展”为重点,解放思想、开拓创新、求真务实、真抓实干,全县经济社会持续平稳较快发展,财政收支结构明显改善,全县财政预算执行情况良好。

2011年全县财政总收入预计完成9亿元。其中:一般预算收入完成8348万元,完成年初预算的100%,比上年增收1670万元,增长25%,省级补助收入8.2亿元。全县财政总支出预计完成9亿元,其中:一般预算支出完成38845万元,完成年初预算的109.2%,比上年实际增长0.1%,专项支出5.1亿元,上解支出455万元。

全县预算外收入预计完成2276万元,完成计划的228%,按可比口径比上年增长11%。全县预算外支出预计完成1564万元,完成计划的207%,同比增长19%。为确保预算圆满完成,各部门作了大量工作,并取得了显著成效:

(一)加强征管确保收入增长

围绕全年财政收入目标任务,强化征管,挖潜增收。一是明确责任,层层分解落实预算任务,形成了上下齐心协力、齐抓共管的工作格局;二是征管措施到位,加强财税、银行及代征单位间的协调联系,挖掘增收潜力,做到应收尽收;三是强化重点税源监控,及时掌握增减变化,确保主体税收稳步增长;四是深化非税收入“单位开票、银行代收、财政统管、政府统筹”的征管模式改革,做到了重点税源不拖欠,零散税源无遗漏,保证了财政收入的稳定增长。     (二)民生保障能力持续增强

社会保障方面:重点投入2471万元,其中:为全县城乡低保对象5100人发放低保金703万元,有效保障了弱势群体基本生活;及时发放再就业和妇女小额担保贴息贷款1600万元;五七工、家属工本级财政补助168万元。全县社会保障体系更加健全,使广大人民群众的满意度不断提升。

教育方面:重点投入3204万元,其中:化解农村义务教育债务1950万元;发放贫困寄宿生生活补助和助学金232万元;拨付1022万元,完成了6所学校塑胶田径场、蓝球场建设、购置了140套体育器材和10万册图书,加固校舍5620平方米,对2所幼儿园进行了改扩建,全面改善了全县办学条件,有力支持了教育事业的发展。

医疗卫生方面:重点投入2422万元,其中:拨付县人民医院新建和中医院改建资金1586万元;拨付新型农村合作医疗补偿资金836万元。让老百姓“看病难”得到了有效缓解。

(三)“三农”投入不断加大

重点投入7556万元,一是全面落实各项强农惠农补贴政策,兑付粮食直补、退耕还林、良种补贴、农机具购置补贴等资金5930万元,促进了粮食增产和农民增收。二是支持改善农村生产生活条件,拨付“一事一议”奖补资金587万元;拨付516万元用于灌区治理,拨付136万元用于农村饮水安全建设;拨付90万元用于防汛抗旱,提高了农业抵御自然灾害的能力。三是落实扩大内需相关政策,支持家电下乡和以旧换新,兑付家电、汽车下乡补贴297万元,努力服务于民、方便于民。

(四)公共服务水平大幅提高

进一步加强基础设施建设,重点投入3746万元,其中:拨付550万元支持经济园区建设,为企业入驻园区发展奠定了基础;拨付1360万元,完成了县城35栋楼体综合改造;拨付180万元,用于饶河县珍宝岛作战纪念馆建设;拨付1656万元,用于市政工程、污水处理厂、廉租房及棚户区建设等一大批市政民生建设工程,城市功能显著增强。

(五)财政改革继续深化

坚持从完善制度入手,加强财政监管,切实做到依法理财,进一步完善制度。一是实行票据电子化管理改革。有效控制了虚假票据现象的发生。二是实施非税收入收缴制度改革。最大限度的实现了应收尽收。三是不断扩大政府采购规模。共实施政府采购1672万元,节支率为25%。四是进一步加大工程预决算审查力度。审核6129万元,审减率为22%。

(六)各项整改深入落实
财政部门对审计中发现的问题及人大代表提出的意见进行了认真整改。一是积极落实整改县人大常委会审议上年预算执行情况提出的问题,并按相关规定将整改情况逐级上报。二是将滞拨的890万元专项资金全部拨付到位,保证了各项目顺利实施。三是多方筹集资金偿还历史债务,经过财政部门的积极努力,共偿还债务530万元,减轻了财政债务包袱。

2011年我县各项财政工作任务己基本完成。在取得成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前我县财政经济运行中还存在着一些矛盾和问题:一是我县财源结构单一的现状并未根本改变,财政增收基础不稳,收入质量有待提高;二是对民生的保障改善力度还需加大,推进城乡基本公共服务均等化的任务十分艰巨,财政收支矛盾仍然突出;三是财政各项改革工作需进一步完善和深化,财政资金使用绩效有待进一步提高。为此,我们将高度重视,深入调查研究,采取更加有力的措施,认真加以解决。

二、2012年全县财政预算收支安排

2012年,我县财政工作的主要思路是:全面贯彻县委十六次党代会精神,用科学发展观统领全局,有效发挥财政职能作用,深化财政改革,全面增加财政收入,千方百计抓好财源建设,夯实财政增收基础。优化财政支出结构,重点加大“三农”、主导产业、社会事业、民生工程投入力度,全面提高公共财政保障能力。遵循以上指导思想,按照“科学务实、积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、艰苦奋斗、厉行节约”的原则,2012年全县财政预算安排如下:

一般预算收入安排9433万元,比上年预计增长13%;省级补助收入27111万元;财政总收入36544万元。财政一般预算支出安排36122万元,比上年预算增长7.6%,上解支出422万元。财政总支出36544万元。收支相抵,预算平衡。需要说明的是,受财力的限制,全县尚有1950万元的支出未能进入预算,这部分支出缺口我们将努力通过增收节支和向上争取予以解决。

一般预算收入项目的安排情况是:税收收入安排7867万元,比上年预计增长13.3%;非税收入安排1566万元,增长11.5%。

一般预算支出项目安排情况是:一般公共服务支出安排5544万元,比上年预算(下同)增长4.7%,公共安全支出安排2955万元,增长5.2%;教育支出安排10885万元,增长12.1%;科学技术支出安排110万元,增长5.8%;文化体育与传媒支出1380万元,增长4.9%;社会保障和就业支出安排1378万元,增长8.1%;医疗卫生支出安排3350万元,增长5.2%;节能环保支出安排155万元,增长6.2%;城乡社区事务支出安排1960万元,增长5.1%;农林水事务支出安排5785万元,增长7.8%;交通运输支出安排690万元,增长5.3%;资源勘探电力信息等事务支出安排320万元,增长4.9%;商业服务业等事务支出安排176万元,增长4.8%;国土资源气象等事务支出安排80万元,增长5.3%; 住房保障支出安排650万元,增长5.7%;粮油物资储备管理等事务支出安排264万元,增长4.8%;其他支出安排90万元,与上年持平;预备费安排350万元,与上年持平。

预算外收入安排1098万元,预算外支出安排836万元,收支相抵后,当年计划结余262万元。

三、突出重点,全力保障,确保2012年财政预算顺利完成

为圆满完成全年预算工作任务,2012年将重点采取以下措施:

(一)强化目标管理,确保完成全年收入任务

落实收入目标责任制,与税务部门协调配合,充分调动各征管部门组织收入积极性。认真贯彻“依法征收、应收尽收”的原则,强化对重点税源的分析,挖掘税收增长潜力,进一步规范税收征管秩序,不断提高征管效率和质量,优化财政收入结构。严格非税收入管理,进一步规范非税收入票据管理。

(二)发挥财政职能,促进经济平稳较快发展

认真落实县委、县政府促进经济转型跨越发展的各项政策措施,坚持“跳出财政看财政,服务经济促发展”,大力支持产业结构优化升级,提高经济增长质量。重点扶持新兴产业、特色优势产业和现代服务业,促进经济发展与财政增收良性互动。继续落实积极的财政政策,主动与上级部门沟通衔接,争取更多的支持。

(三)坚持有保有压,提升民生保障水平

继续加大对“三农”的投入力度,全面落实各项涉农补贴兑现工作。继续支持教育事业全面发展,认真落实困难学生资助政策。继续完善社会保障制度,让城乡困难群众基本生活得到保障。认真落实小额贷款担保等措施,确保就业扶持资金足额到位。大力支持医疗卫生事业发展,加快健全农村医疗卫生服务网络和城市社区卫生服务体系。积极筹措资金,确保县委、县政府确定的重点工程和10件利民实事顺利完成。

(四)深化财政改革,增强财政发展内生动力

进一步深化非税收入收缴和票据电子化管理制度改革,提高科学理财水平。逐步完善国库集中支付制度改革。严格政府采购程序,加强政府采购监管,确保采购资金安全运行。进一步完善行政事业单位国有资产动态监管信息系统,努力提高国有资产管理水平。进一步完善内部监督制约机制,健全内部管理制度,规范业务运行程序,保证财政资金有效使用。

2012年是推进“十二五”规划顺利进行的重要一年,财政工作任务相当繁重。我们将在县委的正确领导下,在县人大的法律监督指导下,努力践行科学发展观,团结拼搏,攻坚克难,以高度的政治责任感,扎实的工作作风,全力以赴抓好各项财政工作,为全面建设生态、富庶、文明、幸福饶河做出积极的贡献。