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关于饶河县2004年财政预算执行情况和2005年财政预算的报告

来源:财政局 作者:佚名 发布时间:2006-12-11 访问次数:4013 责任录入:wlz



关于饶河县2004年财政预算执行情况和2005年财政预算的报告

 

一、2004年全县财政预算执行情况

2004年,全县财政工作在县委、县政府的正确领导下,在县人大的依法监督下,紧紧围绕县委提出的“打口岸牌、走边贸路”的战略目标,坚持依法治税,科学理财,在保工资、促稳定,保重点、促发展的前提下,狠抓开源节流、增收节支工作,圆满地完成了县十三届人大三次会议批准的财政预算、实现了预算收支平衡。

(一)预算内收支完成情况

2004年全县财政总收入完成15,150万元。其中:一般预算收入完成1,298万元,完成预算的107.5%,比上年增长12.4%;省补助收入16,089万元;上年结余负数2,237万元。全县财政总支出完成17,510万元。其中:一般预算支出完成13,135万元,完成预算的132.2%,比上年增长16.5%;专项支出4,263万元;上解支出112万元。收支相抵后,财政净结余负数2,360万元,扣除九十年代累计赤字2,237万元和省批复2003年决算所带专项223万元后,当年财政结余100万元,用于弥补原来财政赤字。

在本级财政收入中:工商税收入1,096万元,完成预算的113.1% ,比上年增长16.5% ,其中:增值税收入234万元,完成预算的93.6%,比上年下降5.3%;营业税收入551万元,完成预算的143.1%,比上年增长41.3%;农业小税收入57万元,完成预算的137.5%,比上年增长14%;其他各项收入145万元,完成预算的82.4%,比上年下降14.2%。

在本级财政支出中:农林水等事业费支出1,688万元,完成预算的116%,比上年实际(下同)增长11%;工交、流通部门事业费支出668万元,完成预算的141.2%,比上年增长15%;文教、卫生等部门支出6,434万元,完成预算的124.9%,比上年增长8.8%;抚恤与社保支出798万元,完成预算的469.4%,比上年增长274.6%(主要是企业并轨增加社保支出363万元);行政、公检法司等支出2,877万元,完成预算的137.5%,比上年增长11.4%;专项及城市维护费等支出670万元,完成预算的170.1%,比上年增长44.7%。

(二)预算外收支完成情况

2004年全县预算外收入完成1,277万元,完成计划的117%,按可比口径比上年增长6%。其中:一般预算外收入完成1,209万元,专项预算外收入完成68万元。全县预算外支出完成1,109万元,完成计划的118%,按可比口径比上年增长2%。其中:一般预算外支出完成1,077万元,专项支出完成32万元。当年预算外资金结余168万元。

在预算外收入中:城建部门收入完成92万元,完成计划的99%,按可比口径(下同)比上年下降14%;农林水部门收入完成94万元,完成计划的98%,比上年增长8%;科学、教育、卫生部门收入完成521万元,完成计划的103%,比上年增长1%;公检法、其他部门收入完成570万元,完成计划的144%,比上年增长17%。

在预算外支出中:城建部门支出完成72万元,完成计划的112%,按可比口径(下同)比上年下降1%;农林水部门支出完成88万元,完成计划的107%,比上年增长10%;科学、教育、卫生部门支出完成513万元,完成计划的109%,比上年增长1%;公检法、其他部门支出完成436万元,完成计划的132%,比上年增长4%。

为确保完成2004年全县财政工作任务,县政府主要做了以下几方面工作:1、强化财税征管。财税部门进一步加强税源监控,充实了稽查力量,加大了稽查力度,严厉打击偷逃税行为,全力清缴拖欠税款,改进征管手段,做到应收尽收,保证税款按时足额入库,使全县各项税收继续保持两位数增长。2、积极向上争取专项资金。我县经济发展在很大程度上依赖于上级各部门的关怀和支持,因此县领导多次带领各有关部门跑省进京,千方百计争取专项资金,并与上级各部门建立了深厚感情,保持了经常性的联系,及时沟通信息,掌握了各部门投资重点和方向,并有针对性地编报项目,工作到位,扎实有效,争取到专项资金4,200多万元。3、收费管理改革初见成效。对行政事业性收费实行了“四统一”,使各单位预算外收入及时纳入专户,实行收支计划管理。不仅有效地遏制了乱收费,而且提高了财政资金的使用效益,还最大限度地杜绝由胡支乱用而造成的损失浪费,净化了经济发展环境。4、全力支持通乡通村公路建设。借助国家加大扶持通乡通村公路网络建设之机,乘势而上,筹集资金656万元,完成了饶建公路34公里,西四公路7公里的白色路面的铺设,改造通村公路30余公里,全县交通条件大为改善,全县人民出行难的问题基本解决,有力的促进了农村经济发展。5、沿江公园等一批建设项目基本完成,城镇基础设施得到改善。筹措资金686万元,完成了沿江公园三期工程建设,不仅为全县人民提供了休闲娱乐场所,而且还把饶河岛、沿江公园、小南山、南湖公园,口岸湿地、国门的旅游景点连成一线,形成十公里的旅游景区。疾控中心、传染病房等一批基础设施建设相继竣工,投入使用,使我县城镇整体功能得到全面提升。6、节支措施彰显成效。为了进一步加强财政性资金的监管,县财政通过国库集中支付,会计集中核算,政府集中采购,政府集中接待、会计委派以及基本建设预决算审查等有效措施,节约支出600万元,保证了财政资金运用的合理有效。7、进一步加大教育和社会保障等重点支出,确保社会稳定。为进一步支持教育体制改革,加大村屯小学生向乡镇中心小学集中,投入专项资金365万元,改善了乡镇中小学办学、住宿条件,添置教学设备,提高了教学质量,进一步缩小了城乡教育的差别。投资363万元支持了企业并轨工作,使全县企业下岗职工得到了应有的补偿,确保了社会稳定。同时还对公检法司等部门的办案装备进行了改造和加强,使他们在打击刑事犯罪和维护社会治安上做到快速反应,保证了社会安定。8、偿还历史欠账数额史无前例。为了解决历史遗留问题,2004年一次就偿还了3,690万元,不但缓解了各单位拖欠工程款的压力,提升了县政府在人民群众中的公信力,而且大大降低了财政风险。9、公职人员翘首以盼的岗位补贴得以兑现,2004年县财政拿出297万元,兑现98年省里出台的岗位补贴政策,稳定了在职与离退休人员的思想情绪。10、农村税费改革试点工作取得显著成效。认真地落实了“一免两补”政策,免征农业税1,700多万元,粮食直补、良种补贴全部发放到位,使全县农民减负增收5,000多万元。

这里需要说明的是,2004年我县向上争取资金工作成效显著。转移支付、农业税补助、专项资金都大幅度增加,数额之多,前所未有。除专项资金外,其他补助一定三年不变。2005年,由于省里各项补助相对稳定,本级财政收入虽有一定的增长,但绝对额增加不大,加上专项资金的不确定性,县财政可用财力不会有大的增加,预算平衡面临新的难题和挑战,过紧日子的思想不能松懈,县政府将与各部门共渡难关。

县政府在肯定成绩的同时,也正视问题和困难,突出表现在:县财政自给水平不足10%,预算收支矛盾加剧,主要因素是我县经济总量小,人均水平低,财源结构单一,财政收入有限的局面仍未从根本上改观;经济发展中深层次、结构性问题尚未根本解决,从而导致产业发展无龙头、财政收入无支柱,缺乏后劲,增收乏力;财力不足使县财政没有回旋余地,在宏观调控、调整产业结构和培养新兴替代财源上显得力不从心;相反随着国家经济的快速发展,公职人员晋级、调资、津贴等刚性增支因素不断增多,支出需求旺盛而财力受限,财政收支平衡难度逐年加大。尽管如此,县政府也要采取行之有效的措施,认真加以解决。

二、2005年全县预算草案

2005年全县财政工作要以县十四届二次全委会精神为指导,树立科学理财观,以开源为宗旨,以增收为核心,以节支为重点,以改革为动力,以争取为保障,充分发挥财政调节、支撑和保障作用,加快公共财政建设,不断开创财政工作新局面。

按照上述指导思想,2005年全县预算内外收支安排如下:

(一)预算内收支安排情况

2005年全县一般预算收入安排1,371万元,按可比口径,比上年实际增长9%;省补助收入11,702万元;财政总收入13,073万元。一般预算支出安排12,978万元,比上年预算增长30.5%;上解支出95万元,财政总支出13,073万元。收支相抵,预算平衡。另外,由于财力的限制,全县尚有560万元的支出未能进入预算,这部分资金缺口县政府将采取多方筹措的办法予以解决。

一般预算收入项目的安排情况是:工商税收安排1,163万元,比上年实际(下同)增长6.1%;其他各项收入安排208万元,增长30%。

一般预算支出项目的安排情况是:农林水等支出安排1,719万元,比上年预算(下同)增长18.1%;工交、流通部门事业费支出安排570万元,增长20.1%;文教、卫生等支出安排6,183万元,增长20%;抚恤与社保支出安排649万元,增长2.8倍(主要是增加企业并轨支出434万元);行政、公检法司支出安排2,837万元,增长35.5%;专项及城市维护费等支出安排670万元,增长70%(主要是增加税费改革支出);总预备费安排350万元。

(二)预算外收支安排情况

2005年全县预算外收入计划完成1,031万元,其中纳入预算4万元。全县预算外支出计划完成925万元,收支相抵后,计划结余106万元,由于物价局、民政局、人防办专项收入29万元无法核定支出,扣除此项因素后,当年计划结余77万元。

三、2005年主要工作

2005年,由于受各种硬性支出大幅度增加,偿还到期的历史债务和各种减收政策出台等因素影响,全县财政工作面临的形势更为严峻,不容乐观。为此,各部门要振奋精神,攻艰克难,突出抓好以下几方面工作:一是大力推进财源建设工作。继续牢固树立全面、协调、可持续的发展观,立足长远,着眼未来,做好大项目的考察、编制、可行性论证、申报立项等工作,并通过争取专项、招商、融资等多种形式筹集建设资金,使之成为我县的支柱财源。二是继续加强收入征管工作。财税机关要保持经常性的联系,沟通情况,协调工作,确保各项税收应征尽征,足额入库。同时,加强非税收入的收缴,执收执罚单位要应收尽收,应罚尽罚,杜绝随意减免收费和重案轻罚现象,真正地把非税收入做为财政收入的重要组成部分。三是加大向上争取专项资金的力度。紧紧围绕省委、省政府提出的“关于建设大通道、搞好大边贸、实现对俄经贸合作战略升级”这个机遇,以口岸、基础设施建设等项目为依托,努力争取各项建设资金,将口岸做大做强,尽快实现县委提出的“打口岸牌,走边贸路”的战略目标。与此同时,我们还要针对省里各部门有一部分项目管理资金或设备用于改善基层单位办公条件及基础设施建设这个实际,认真搞好项目编报,切实抓好这部分专项资金的争取工作,力争取得新的突破。四是要积极搞好支出结构调整工作。按照“压缩一般、保障重点”的原则,在保工资的同时,对一般性开支严格控制和压缩,预算安排原则上零增长,减少预算追加,坚决制止铺张浪费,降低政府的运行成本。五是要继续做好深化财政制度改革工作。积极推进预算制度和乡镇财政管理体制改革步伐,全面推行部门预算和“乡财乡用县监管”,不断推动财政管理制度创新。

在新的一年里,虽然我们会面临许多新的困难和问题,但我们坚信,有县委的正确领导,有县人大的有效监督和大力支持,有全体财税干部职工的不懈努力,我们就一定能够圆满地完成今年的财政预算工作任务!

附件:
    1、2004年饶河县财政预算收支完成情况分析表
    2、2004年饶河县财政一般预算收支总表
    3、2005年饶河县财政收支预算表